Documentos de Sistema de Control Interno Parte 1
En 2019, la EPS SEDACHIMBOTE S.A. dispuso la publicación en su portal web institucional de documentos relacionados con la implementación del Sistema de Control Interno (SCI), en cumplimiento de la Ley 28716 y la Ley 30879. Se conformó un Comité de Control Interno, encargado de diseñar, implementar, monitorear y evaluar el SCI, dotándolo de recursos humanos y materiales. El Gerente General y todos los gerentes y jefes de oficina suscribieron actas de compromiso institucional e individuales para garantizar la correcta ejecución del sistema. Cada compromiso individual incluye la responsabilidad de convocar a sus equipos a poner en marcha los procedimientos necesarios para la implementación. El objetivo final es asegurar el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, fortaleciendo la transparencia y la eficiencia en beneficio de la ciudadanía.
Documentos de Sistema de Control Interno Parte 2
En julio de 2019, el Comité de Control Interno de SEDACHIMBOTE S.A. presentó para publicación el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno, elaborado conforme a la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD y la Ley N° 30879. El plan, basado en un diagnóstico previo, contempla 45 acciones distribuidas en los cinco componentes del SCI, con plazos, responsables y recursos definidos. Incluye medidas como actualización de instrumentos de gestión, fortalecimiento de la gestión de riesgos, mejoras en actividades de control, optimización de la información y comunicación, y supervisión. Se prevé la contratación de consultorías y capacitaciones para su implementación. Se recomienda su aprobación por la Alta Dirección y seguimiento por el Comité de Control Interno para garantizar su cumplimiento.
Evaluación del Sistema de Control Interno en la EPS del Santa, Casma y Huarmey – 2024
El informe N° 004-2025 evalúa la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en la EPS del Santa, Casma y Huarmey S.A., correspondiente al periodo 2024. La entidad cumplió con el registro de accesos, presentación y actualización del reporte en los plazos establecidos por la Directiva 011-2024-CG/PREVI.
Se verificó la presentación de 60 fichas de revisión, pero no se cumplió con el total requerido, y 9 de las 63 respuestas del cuestionario no cumplieron los criterios establecidos. El análisis por ejes y componentes evidenció brechas que podrían afectar el logro de los objetivos del SCI, especialmente en capacitación, procedimientos y seguimiento de indicadores. Se identificaron posibles implicancias como debilitamiento de capacidades, desorientación del personal y riesgos de inconducta funcional por ausencia o deficiencia de instrumentos de gestión.
Constancia y Reporte Semestral del SCI – Enero a Junio 2025, EPS SEDACHIMBOTE S.A.
Entre enero y junio de 2025, EPS SEDACHIMBOTE alcanzó un puntaje total de 122 puntos y un grado de madurez del 100% en la evaluación de implementación del Sistema de Control Interno.
Los entregables presentados incluyen el Primer Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Semestral 2025 y la Evaluación Semestral del SCI.
Se priorizó la optimización de la ejecución de servicios y proyectos de inversión programados para 2025. Los documentos deben publicarse en el portal institucional en un plazo máximo de cinco días hábiles tras su envío. La presentación de los entregables fue registrada por la Contraloría General de la República el 31 de julio de 2025.